Quer saber como reduzir a carga tributária do seu Pet Shop? Então você veio ao lugar certo! Muitos empresários já sabem que o sistema tributário brasileiro é um dos mais altos entre as nações que praticam ações comerciais no mundo todo.

Portanto, se você está pensando em abrir seu próprio Pet Shop ou se já tem um negócio aberto, mas as questões burocráticas, administrativas e fiscais ainda são um mistério e um desafio, este artigo é para você!

Aqui você terá alguns fatos sobre a tributação para negócios do segmento de Pet Shop, e como a aplicação adequada destas informações o ajudará a não perder mais dinheiro e a manter um negócio sustentável e lucrativo. Confira!

Carga Tributária: Como Pagar Menos Impostos no meu Pet Shop?

Seja no momento da abertura ou em toda a administração da empresa, a definição do regime tributário tem um efeito direto nas finanças da empresa, pois define qual será a tributação do seu negócio.

Em primeiro lugar, você já sabe como funciona a carga tributária dos Pet Shops e como encaixar sua empresa no sistema fiscal correto?

Neste artigo, falaremos mais sobre a tributação de Pet Shops e como escolher, da maneira correta, o melhor sistema tributário nesse caso, vamos lá!

Abaixo você vai conferir:

• Quais são os principais Regimes Tributários?
• A importância da tributação de cada produto;
• Produtos monofásicos nos Pet Shops;
• Pagou impostos indevidos? Veja como recuperar!
• Como pagar menos impostos no meu Pet Shop? 5 dicas!
• Devo abrir um CNPJ para o meu Pet Shop?
• A importância de um contador especializado.

Quais são os Principais Regimes Tributários?

Se você possui um Pet Shop ou pretende abrir um negócio neste setor, você deve primeiro escolher seu sistema tributário, ou estrutura fiscal.

O sistema tributário é essencialmente um modelo que sua empresa pode definir para encontrar a forma mais vantajosa de calcular a carga tributária.

A disponibilidade de cada modelo para uma empresa depende de sua atividade econômica e de seu faturamento anual. Veja abaixo como todos os 3 funcionam:

Simples Nacional

O Simples Nacional é um modelo fiscal criado em 2006 para simplificar a tributação das microempresas (ME) e das pequenas empresas (EPP). Sua maior virtude, além de um calendário fiscal bastante vantajoso, é a facilidade de pagamento.

A carga tributária deste modelo de tributação pode ser feita por meio do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), que é o mesmo guia unificado utilizado por aqueles que atuam no modelo MEI.

No entanto, o Simples é uma estrutura fiscal única para o ME e EPP. Assim, empresas com faturamento superior a R$ 4,8 milhões por ano não são elegíveis para estes benefícios e têm que escolher entre os dois regimes seguintes.

Lucro Presumido

Aqueles que decidem abrir um Pet Shop também têm a possibilidade de optar pelo Lucro Presumido, um sistema fiscal projetado para negócios com lucros de até R$ 78 milhões por ano. Nesse regime a carga tributária é paga por meio de guias avulsas, com base nas taxas indicadas abaixo:

Impostos sobre a comercialização de mercadorias:

• 1,20% (IRPJ);
• 1,08% (CSLL);
• 0,65% (PIS);
• 3,00% (COFINS).

Além dos impostos federais mencionados acima, o Pet Shop que vende produtos também deve bancar o ICMS, um imposto estadual. As alíquotas e regras do ICMS variam de acordo com cada estado.

Impostos sobre a prestação de serviços:

• 4,80% (IRPJ);
• 2,88% (CSLL);
• 0,65% (PIS);
• 3,00% (COFINS).

Os impostos sobre a prestação de serviços geralmente totalizam 11,33%, porém, são aumentados pela alíquota do ISS (imposto municipal). A alíquota do ISS pode variar de 2% a 5%, com base na legislação de cada município.

Lucro Real

Existe também o Lucro Real, um sistema tributário projetado para negócios com um faturamento anual de mais de R$ 78 milhões.

Devido à dificuldade desta carga tributária e suas taxas mais altas, o Lucro Real não é geralmente uma boa opção para negócios de pequeno e médio porte.

Enfim, é essencial deixar claro um detalhe: os Pet Shops podem ser MEI? Sim, é viável abrir um Pet Shop como MEI, pois a atividade está descrita na lista de ocupações permitidas para o MEI.

Pet Shop: Como Escolher o Regime Tributário?

O primeiro passo é estar ciente da necessidade de contar com a ajuda de uma empresa de contabilidade. Ou seja, o mais indicado é que os processos que envolvem a carga tributária sejam feitos por profissionais especializados.

O profissional de contabilidade possui o conhecimento necessário para fazer um planejamento fiscal que ajuda a escolher a forma ideal de tributação.

Além disso, ele pode te ajudar no gerenciamento dos impostos que seu Pet Shop paga. Portanto, conte com uma empresa de contabilidade especializada para cuidar de sua empresa.

A Importância da Tributação de Cada Produto

Vamos expor aqui um ponto que normalmente passa despercebido na administração financeira da maioria dos Pet Shops, mas que pode trazer várias “dores de cabeça” e perdas financeiras.

A primeira regra básica é: o cadastro de seu produto deve estar sempre atualizado. Isto o ajudará na escolha de seus fornecedores, facilitando suas escolhas de compra e evitando o acúmulo de estoque.

Cada produto tem um tipo de carga tributária, e estar em dia com seu cadastro de produtos garantirá que cada Nota Fiscal emitida esteja correta. Isso vai garantir que sua loja não sofra penalidades junto às autoridades fiscais e à Receita Federal.

Além disso, você também vai precisar destas informações para produzir e implementar o planejamento tributário do seu Pet Shop.

O que se nota é que a falta deste planejamento faz com que os empresários tenham custos desnecessários no pagamento de impostos, tendo perdas relevantes no momento da comercialização dos produtos.

Produtos Monofásicos nos Pet Shops

Você sabia que alguns segmentos monofásicos têm a possibilidade de conseguir ressarcimento de PIS e COFINS? O sistema que rege os produtos monofásicos é muito semelhante ao da substituição tributária.

O melhor deste modelo de contribuição é que, antes de sua elaboração, a Receita recebia de todos os agentes por todo o trabalho realizado, fosse de transporte ou de venda. Agora, apenas o primeiro contribuinte envolvido neste processo é cobrado.

No entanto, isto depende muito do nível de faturamento a que seu Pet Shop pertence. Deve-se observar, porém, que só são aceitas empresas cobertas pelo Simples Nacional.

Em outras palavras, somente empresas com um faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano têm a possibilidade de utilizar o sistema monofásico em sua carga tributária.

Nesta modalidade, sua economia pode atingir até 1,98% do total de produtos vendidos como monofásicos, através da substituição tributária.

A porcentagem de produtos monofásicos no segmento de Pet Shops é de 25%, de modo que você pode conseguir um crédito tributário para sua empresa sobre estes produtos.

Pagou Impostos Indevidos? Veja Como Recuperar!

A recuperação tributária é um instrumento que busca recuperar impostos, taxas e contribuições pagas indevidamente, seja pela ocorrência de um pagamento maior do que o previsto por lei ou pelo duplo pagamento aos governos do município, estado ou federação.

O objetivo principal dessa recuperação é contribuir com as finanças das empresas com o restabelecimento ou indenização das parcelas indevidamente pagas.

Se você é um empreendedor iniciante, saiba que geralmente isso é mais comum do que você pode imaginar. Abaixo você vai conferir quais são os principais fatores que desencadeiam a recuperação tributária:

Não Saber quais Impostos Pagar

A legislação tributária brasileira é bastante complexa e cheia de mudanças. Por causa disso, muitos empresários acabam pagando mais impostos do que o necessário.

Erros do Governo

Certos impostos têm a possibilidade de serem estabelecidos fora da lei. Como exemplo, há um princípio na gestão pública chamado de anualidade, que institui um período de um ano após a publicação para que a cobrança seja realizada.

Pagamento Duplo

Quando se trata de carga tributária, existe a possibilidade de alguns produtos serem tributados duas vezes. Ou seja, o fabricante e o varejista acabam pagando o mesmo imposto.

Como Fazer a Recuperação Tributária?

O primeiro passo na recuperação de impostos de uma empresa é avaliar todos os impostos, taxas e contribuições pagos ao Governo e recolhidos pela mesma.

Desta forma, um analista fiscal pode encontrar oportunidades de recuperar os valores pagos em excesso ou indevidamente, um problema muito frequente.

A partir desta análise, é possível fazer relatórios detalhando todos os impostos pagos indevidamente, usando a base legal para reivindicar os créditos fiscais.

Outros impostos exigem uma verificação das Notas Fiscais enviadas ao Governo, declarações e outros documentos que apresentem as despesas, encargos e custos de cada obrigação tributária.

Uma vez identificadas e documentadas as oportunidades fiscais, o próximo passo é apresentar um pedido de ressarcimento ao Fisco através de vias administrativas ou judiciais.

Como Pagar Menos Impostos no meu Pet Shop? 5 Dicas!

A melhor escolha para minimizar a carga tributária do Pet Shop é a abertura de uma empresa e a orientação de uma contabilidade especializada.

Como Pessoa Jurídica, além de pagar menos impostos do que na Pessoa Física, com a ajuda de uma contabilidade especializada e de especialistas qualificados, será possível criar uma organização fiscal completa e escolher o melhor sistema tributário para sua empresa.

Portanto, se você pretende abrir um CNPJ para o seu Pet Shop e estabelecer uma empresa nesse segmento, certifique-se de ter um contador especializado.

Mas também temos outras dicas, confira:

• Contabilidade para Pet Shops;
• Pague os impostos dentro do prazo;
• Não misture contas bancárias;
• Monte um planejamento fiscal;
• Terceirize algumas atividades.

1. Contabilidade para Pet Shops

Para reduzir a carga tributária, é preciso contar com a ajuda de quem já entende do assunto. Após a abertura de um CNPJ, é necessário manter mensalmente, a entrega da contabilidade ao Governo, e por lei, somente um contador pode fazer este serviço.

Portanto, você precisa contratar um contador especializado em Pet Shops para cumprir estas obrigações contábeis e manter seu negócio organizado.

O contador deve ser um de seus maiores parceiros, ele será seu suporte estratégico, assim como responsável pela contabilidade, administração comercial, financeira e fiscal. Com isso ele foca no desenvolvimento e produtividade da sua empresa.

Ou seja, o contador tem um papel muito importante no auxílio estratégico dos Pet Shops, além da administração contábil, trabalhista e financeira.

2. Pague os Impostos Dentro do Prazo

Não pagar seus impostos dentro do prazo pode ser uma das piores escolhas que um empresário pode fazer. Isto pode levar a uma sequência de encargos sobre tais atrasos, aumentando assim o valor dos juros e multas que um atraso no pagamento pode causar.

Portanto, uma dica fácil é: controle sua carga tributária, fale com seu contador e esclareça as datas de pagamento e quais são seus problemas. Desta forma, você manterá um melhor controle financeiro.

3. Não Misture Contas Bancárias

Ao misturar seus gastos com os do Pet Shop, você pode prejudicar a administração e aumentar a carga tributária imposta sobre ele.

Com isso, além de pagar mais impostos e ter prejuízos com seu ganho mensal e seu lucro anual, você também pode responder à processos administrativos e pagar multas por cálculos incorretos ou por equivoco nos relatórios.

Tenha este caso em mente, pois trata-se de um erro bastante comum. E o pior: na maioria das vezes, isso ocorre por distração. Como se trata da gestão da empresa, o mais afetado por este tipo de problema é o fluxo de caixa.

4. Monte um Planejamento Fiscal

O planejamento tributário é um processo importante para negócios de qualquer setor, pois ajuda a reduzir a parcela que a empresa gasta com impostos e a acompanhar suas finanças internas, melhorando o fluxo de caixa e a produtividade empresarial.

Esta prática funciona da seguinte forma: o planejador fiscal examina cada uma das questões em relação à carga tributária do seu Pet Shop. Em outras palavras, qual é o sistema fiscal mais conveniente, quais impostos devem ser pagos, quanto é gasto e assim por diante.

A partir desta observação, o profissional elabora uma estratégia de ação para otimizar os custos fiscais do estabelecimento.

Isto evita custos desnecessários e garante que você não cometa erros que levem a multas ou outras penalidades. Além disso, ele pode requerer o reembolso de pagamentos em excesso através do sistema de crédito fiscal.

Deve-se notar que o planejamento fiscal é uma ferramenta totalmente legal e não envolve práticas de evasão ou fraude fiscal, que têm o potencial de comprometer a saúde financeira do seu Pet Shop.

5. Terceirize Algumas Atividades

A terceirização de ocupações não essenciais do Pet Shop ajuda, e muito, a reduzir a carga tributária. Isto porque quanto mais funcionários você tiver, mais impostos você terá que pagar e mais obrigações terá.

Consequentemente, você deve pensar em como gerenciar o trabalho sem influenciar o serviço e a atenção ao comprador e, depois, verificar quais áreas têm a possibilidade de terceirização.

Além de economizar dinheiro, você poderá contar com especialistas qualificados e atualizados, 100% focados no setor em que trabalham.

Devo Abrir um CNPJ para o meu Pet Shop?

Uma vez que falamos sobre contabilidade para Pet Shop, outra dúvida comum é aquela relacionada às vantagens que um CNPJ pode proporcionar. Então, vale mesmo a pena abrir CNPJ para um Pet Shop?

Para responder este tipo de pergunta sem deixar dúvidas, basta olhar para a carga tributária que Pessoas Físicas e Jurídicas estão sujeitas.

Como Pessoa Física, sua renda será tributada por meio do “Carnê-Leão” e do Imposto de Renda Pessoa Física, sem esquecer a contribuição para a Previdência Social (INSS).

Entretanto, como Pessoa Jurídica, você pode economizar dinheiro através de regimes fiscais como o Lucro Presumido e o Simples Nacional. Portanto, se você pretende abrir um Pet Shop não tenha dúvida, abrir um CNPJ será a sua melhor escolha.

A Importância de um Contador Especializado

A partir de relatórios mensais feitos com base nas informações do controle financeiro do seu Pet Shop, o contador fornece dados sobre os custos, rotatividade de capital, encargos e carga tributária do seu negócio. Parece mágica, mas é real!

E a magia não para por aí, o contador também pode:

• Favorecer a organização financeira;
• Montar o planejamento tributário;
• Definir os custos de produtos e serviços;
• Calcular a margem de lucro;
• Administrar de forma econômica o Pet Shop;
• Calcular os impostos;
• Administrar os riscos do investimento, etc.

Ao ter alguém para cuidar de todas essas etapas, você será capaz de focar na sua especialidade: o Pet Shop e seus compradores.

Isto garantirá ainda que sua empresa prosperará, devido ao fato de que você, como empresário, não estará “amarrado” às burocracias que fazem parte da rotina contábil do seu estabelecimento.

Conclusão

Para finalizar, vale a pena observar que os Pet Shops que controlam sua carga tributária se tornam mais lucrativos e competitivos, destacando-se no mercado e, em paralelo, oferecem maior produtividade a seus proprietários.

Além disso, poder contar com recursos estratégicos, como o auxílio de uma empresa contábil, é uma excelente escolha para o empresário que tem dificuldades com seu negócio.

Uma empresa de contabilidade para Pet Shop, especializada no segmento, permite a execução de cada uma das tarefas fiscais, com assertividade e sem perda de tempo.

A Contabiliza+ trabalha com as principais ferramentas e práticas exigidas pelo mercado. Isto garante a execução adequada das tarefas exigidas para seu Pet Shop, assim como a definição do sistema tributário e da administração fiscal. Acesse e saiba mais!