O que um dentista pode fazer para pagar menos imposto? Essa é uma dúvida muito comum entre profissionais que desejam economizar na hora de acertar contas com o fisco.
Por sua vez, sabendo disso, o time da Contabiliza+, sua assessoria contábil especializada em dentistas, clínicas e consultórios de odontologia, decidiu preparar um conteúdo completo sobre o assunto.
Para saber mais, conferir o que a nossa equipe separou para você e esclarecer todas as suas dúvidas, continue conosco e acompanhe este conteúdo até o final.
Índice
O que um dentista pode fazer para pagar menos imposto: tributação na pessoa física
De acordo com a legislação em vigor, os dentistas que trabalham como pessoa física, ou seja, que não possuem CNPJ, são tributados com base na tabela do Imposto de Renda, cuja alíquota pode chegar a 27,50% sobre os seus rendimentos.
Veja a tabela abaixo:
| Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
| Até 2.259.20 | Isento | Isento |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,66 |
| Acima de 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
A tributação com base no Imposto de Renda funciona basicamente assim:
- Dentista CLT (carteira assinada): O empregador desconta o imposto de renda diretamente da folha do salário do profissional e repassa o valor ao fisco.
- Dentista autônomo: O dentista deve preencher mensalmente o carnê leão, declarando os valores recebidos ao fisco, emitir a guia de IR e realizar o pagamento da mesma até a data de vencimento.
Dito isso, é importante esclarecer que os dentistas não precisam se sujeitar a uma alíquota alta como a de 27,50% sobre os seus rendimentos. Com a orientação de uma contabilidade especializada e um CNPJ, é possível economizar.
O que um dentista pode fazer para pagar menos imposto: tributação na pessoa jurídica
Quando o assunto é o que um dentista pode fazer para pagar menos imposto, sem dúvida alguma, a saída é buscar o suporte necessário para abrir um CNPJ.
Tem muito profissional que ainda não sabe, mas como pessoa jurídica (PJ), o dentista pode aproveitar uma carga tributária muito menor e ao mesmo tempo, garantir outros benefícios importantes.
Na sequência, vamos explicar como funciona o Simples Nacional e o Lucro Presumido, já que esses são os regimes tributários mais utilizados por dentistas que atuam como PJ.
Simples Nacional para dentistas
O Simples Nacional é um regime tributário para pagamento de impostos em guia única mensal, onde dentistas PJ pagam seus impostos com base na regra do fator R, que diz resumidamente, o seguinte:
- Dentistas que possuem despesas com pró-labore e folha de pagamento equivalente a no mínimo 28% do próprio faturamento, calculam os impostos com base no Anexo III, cuja alíquota inicia em 6%.
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
- Dentistas que possuem despesas com pró-labore e folha de pagamento menor que o equivalente a 28% do seu próprio faturamento, calculam os impostos com base no Anexo V, cuja alíquota inicia em 15,50%.
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Além disso, em função da parcela de dedução prevista para cada faixa das tabelas acima, a maior alíquota efetiva para dentistas optantes pelo Simples, corresponde a 19,50% sobre o faturamento.
Lucro Presumido para dentista
Como o Simples Nacional é um regime tributário com alíquotas progressivas, a partir de determinado momento ele pode deixar de ser interessante para os dentistas. Por sinal, é nesse ponto, que o Lucro Presumido pode ser uma boa escolha.
No Lucro Presumido os dentistas contribuem com uma alíquota fixa mensal, entre 13,33% e 16,33% sobre o faturamento, ou seja, que não varia de acordo com o volume de receitas do profissional.
Funciona da seguinte forma:
- Impostos Federais: 11,33%
- Imposto Municipal (ISS): 2% a 5% a depender do seu município.
Diante de todas as opções apresentadas até aqui, não tenha dúvidas, quando o assunto é o que um dentista pode fazer para pagar menos imposto, a melhor alternativa é investir na abertura de um CNPJ.
Sabendo disso, o time da Contabiliza+ atende dentistas de todas as partes do país e está preparado para lhe ajudar a economizar no pagamento de impostos.
Como abrir CNPJ para dentista e pagar menos imposto
Agora que você já sabe o que dentista pode fazer para pagar menos imposto, é hora de conferir o passo a passo para abertura do seu CNPJ.
Não se preocupe, pois, o processo é simples e com a orientação de uma contabilidade especializada você não terá dor de cabeça para abrir sua PJ de odontologia.
1.Contrate um escritório de contabilidade: Para começar você precisará contratar um escritório de contabilidade que esclareça suas dúvidas e fique responsável pelos trâmites para abertura do seu CNPJ.
O contador também deverá manter suas obrigações em dia com o fisco e lhe ajudar a obter economia no pagamento de impostos.
Diante disso, a boa notícia é que você pode contar com o suporte e assessoria do time de especialistas da Contabiliza+.
2.Separe os documentos necessários: Por sua vez, após contratar os serviços de um contador, você precisará separar os documentos necessários para abertura do seu CNPJ, incluindo:
- RG e CPF;
- Comprovante de residência;
- IPTU do endereço que será utilizado no CNPJ;
- Registro no CRO – Conselho Regional de Odontologia.
3.Aguarde a abertura do seu CNPJ: Nesta etapa, basta aguardar alguns dias, enquanto a contabilidade cuida dos trâmites para abertura do seu CNPJ, o que inclui também, a emissão de outros documentos, incluindo:
- Registro na Junta Comercial;
- Emissão da Inscrição Municipal;
- Liberação do Alvará de Localização e Funcionamento.
4.Registre sua PJ de odontologia no CRO: Por fim, para o exercício regular das suas atividades, solicite a inscrição da sua PJ de odontologia no CRO da sua região.
Normalmente, os documentos solicitados são os seguintes:
- 01 via de requerimento de inscrição, totalmente preenchido e assinado;
- Cópia simples do contrato constitutivo e suas respectivas alterações;
- Cópia simples da licença ou do protocolo de funcionamento da prefeitura;
- Cópia simples do cartão CNPJ ou protocolo;
- Declaração de responsabilidade técnica;
- Cópia simples da cédula CRO ou RG e CPF dos sócios (diretores), responsável técnico e administrativo;
- Cópia do contrato de trabalho do responsável técnico, no caso de todos os sócios forem pessoas leigas.
Com tudo perfeitamente em ordem, você poderá desenvolver suas atividades como pessoa jurídica, aproveitando tudo que um dentista pode fazer para pagar menos impostos.
Em caso de dúvidas com os trâmites para abertura e regularização do seu CNPJ. Conte conosco!
Quanto custa abrir um CNPJ para dentista?
O custo para abrir um CNPJ para dentista é composto por alguns fatores, que na verdade, são um investimento, que em pouco tempo é recuperado através da economia de impostos que se pode obter.
Veja como funciona:
- Taxa de registro na Junta Comercial: Valor devido a Junta Comercial do estado onde a PJ de odontologia será registrada.
- Certificado digital: O certificado digital é um tipo de assinatura eletrônica obrigatória para garantir a segurança e autenticidade de informações trocadas com o fisco.
- Honorários do escritório de contabilidade: Valor cobrado pelo escritório de contabilidade que ficará responsável por conduzir os trâmites de abertura do seu CNPJ.
- Taxa de registro da Pessoa Jurídica no CRO: Valor cobrado pelo CRO para realização do registro de pessoa jurídica do dentista PJ.
Para saber mais e obter um orçamento detalhado para abertura do seu CNPJ, entre em contato conosco e fale com um dos nossos especialistas.
O que um dentista pode fazer para pagar menos imposto: benefícios de ser dentista PJ
Além de economizar de forma significativa no pagamento de impostos, como dentista PJ você poderá aproveitar alguns benefícios importantes, dentre os quais, podemos destacar:
- Permissão para emitir notas fiscais:
Dentistas que possuem CNPJ podem emitir nota fiscal, o que por sua vez, pode ser uma exigência de alguns clientes.
- Acesso a linhas especiais de crédito:
Como pessoa jurídica você pode ter acesso a linhas especiais de crédito, com juros reduzidos, e com isso, obter recursos para investir no seu consultório.
- Mais oportunidades de trabalho:
A maior parte das clínicas odontológicas preferem fazer parceria com dentistas PJ, o que significa que o CNPJ pode lhe garantir mais oportunidades de trabalho.
- Lucro isento de IRPF:
Todo lucro gerado no CNPJ que for transferido para o seu CPF, será considerado isento de IRPF na apresentação da declaração anual de Imposto de Renda da Pessoa Física.
- Economia na contratação de plano de saúde:
Se você possui ou pretende contratar algum plano de saúde, saiba que de modo geral, as operadoras costumam oferecer mensalidades mais acessíveis para pessoas jurídicas, ou seja, com um CNPJ, você pode ter custos menores com o plano de saúde.
Com tantos benefícios, é fácil concluir que a decisão de abrir um CNPJ, não diz respeito apenas ao que um dentista pode fazer para pagar menos impostos, mas é uma decisão que também possui outras vantagens.
Dentista pode ser MEI para pagar menos imposto?
O MEI é um tipo de CNPJ muito procurado por quem deseja economizar no pagamento de impostos, afinal, estamos falando de um tipo de empresa com imposto fixo e em valor bem reduzido.
No entanto, precisamos esclarecer que de acordo com a legislação em vigor, dentistas não podem ser MEI. Na prática, isso acontece, pois, a odontologia não faz parte da relação de atividades permitidas para os microempreendedores individuais.
Contudo, isso não é um impeditivo para quem deseja abrir um CNPJ e busca uma forma de pagar menos imposto. Existem outras opções interessantes que podem ser utilizadas pelos dentistas, dentre as quais, podemos destacar:
- SLU – Sociedade Limitada Unipessoal: Tipo de CNPJ para dentistas que desejam atuar como PJ, mas não planejam ter sócios.
- Sociedade Empresária Limitada: Tipo de CNPJ para dentistas que desejam constituir uma empresa em parceria com outra pessoa que pode ou não ter formação na área odontológica.
- Sociedade Simples: Alternativa para dois ou mais dentistas que desejam constituir uma sociedade profissional para o exercício de atividades odontológicas.
Nós sabemos o que um dentista pode fazer para pagar menos impostos, e podemos ajudar você a economizar! Conte conosco!
Como uma contabilidade digital, a Contabiliza+ atende dentistas de todas as partes do país!
Contabilidade para dentistas é com a Contabiliza+
Você já sabe o que um dentista pode fazer para pagar menos imposto: abrir um CNPJ.
Sendo assim, é hora de conhecer alguns dos benefícios e diferenciais que podemos lhe oferecer.
- Garantia de pagar a menor carga tributária;
- 13 anos de experiência no seu negócio;
- Consultoria financeira gratuita por 2 meses;
- Equipe formada por contadores e advogados;
- Contabilidade 100% digital. não há troca de papéis físicos;
- Sistema de gestão gratuito;
- Emissor de nota fiscal gratuito;
- Abertura rápida CNPJ em 48 horas;
- Atendimento feito por pessoas;
- Cuidamos de toda abertura de forma digital;
- Suporte no credenciamento junto aos convênios.
Quem escolhe a Contabiliza+ pode ter a certeza de que estará pagando o menor volume de impostos possível, dentro dos limites legais.
Além disso, você pode desenvolver suas atividades com tranquilidade, pois garantimos que todas as obrigações serão entregues rigorosamente em dia ao fisco, evitando possíveis dores de cabeça com multas e outros tipos de penalidade.
Para saber mais sobre os nossos serviços em contabilidade para dentistas ou tirar outras dúvidas, clique no botão do WhatsApp e fale com um dos nossos especialistas.
Se preferir, você também pode entrar em contato conosco por telefone, através do número (67) 3032-0833.
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